| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTIVO |
| DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A DEZEMBRO
2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO |
|
|
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea
"c" - Anexo II |
|
|
|
|
|
R$ Milhares |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
% |
% |
SALDO |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AÇÃO LEGISLATIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE EXTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDICIÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AÇÃO JUDICIÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESSENCIAL À JUSTICA |
17.078 |
23.275 |
3.048 |
20.037 |
3.558 |
20.035 |
0,91 |
86,08 |
3.240 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL |
5.543 |
8.144 |
1.167 |
6.756 |
1.313 |
6.756 |
0,31 |
82,96 |
1.388 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
700 |
700 |
5 |
463 |
44 |
461 |
0,02 |
65,86 |
239 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
10.835 |
14.431 |
1.876 |
12.818 |
2.201 |
12.818 |
0,58 |
88,82 |
1.613 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRAÇÃO |
157.587 |
250.856 |
(568) |
201.708 |
32.163 |
201.653 |
9,13 |
80,39 |
49.203 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
1.954 |
2.648 |
(87) |
2.106 |
418 |
2.107 |
0,10 |
79,57 |
541 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
49.796 |
94.440 |
(1.438) |
66.728 |
12.170 |
66.712 |
3,02 |
70,64 |
27.728 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
93.112 |
138.216 |
9.098 |
124.079 |
19.336 |
124.079 |
5,62 |
89,77 |
14.137 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6.795 |
9.622 |
(8.107) |
4.362 |
(286) |
4.362 |
0,20 |
45,33 |
5.260 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL |
4.791 |
4.791 |
179 |
3.538 |
425 |
3.499 |
0,16 |
73,03 |
1.292 |
| COMERCIALIZAÇÃO |
1.139 |
1.139 |
(213) |
895 |
100 |
894 |
0,04 |
78,49 |
245 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGURANCA PÚBLICA |
212.566 |
256.273 |
6.504 |
223.813 |
41.631 |
222.390 |
10,07 |
86,78 |
33.883 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
188.617 |
231.631 |
5.910 |
200.902 |
37.657 |
200.454 |
9,07 |
86,54 |
31.177 |
| POLICIAMENTO |
18.736 |
22.800 |
712 |
21.743 |
3.737 |
20.782 |
0,94 |
91,15 |
2.018 |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
5.213 |
1.842 |
(118) |
1.168 |
237 |
1.154 |
0,05 |
62,65 |
688 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
95.296 |
147.317 |
9.287 |
124.558 |
21.618 |
121.615 |
5,50 |
82,55 |
25.702 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO
ADOLESCENTE |
397 |
212 |
30 |
140 |
38 |
140 |
0,01 |
66,04 |
72 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
94.899 |
147.105 |
9.257 |
124.418 |
21.580 |
121.475 |
5,50 |
82,58 |
25.630 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
188.004 |
243.215 |
25.956 |
239.311 |
48.524 |
239.311 |
10,83 |
98,39 |
3.904 |
| ADMINISTRÇÃO GERAL |
1.822 |
613 |
(225) |
90 |
23 |
90 |
0,00 |
14,68 |
523 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME
ESTATUTÁRIO |
186.182 |
242.602 |
26.181 |
239.221 |
48.501 |
239.221 |
10,83 |
98,61 |
3.381 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAÚDE |
195.710 |
221.932 |
17.146 |
174.897 |
29.375 |
118.201 |
5,35 |
53,26 |
103.731 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
116.978 |
144.692 |
12.828 |
118.636 |
18.571 |
85.646 |
3,88 |
59,19 |
59.046 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL |
75.494 |
70.956 |
4.020 |
53.110 |
9.932 |
30.023 |
1,36 |
42,31 |
40.933 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
1.651 |
2.583 |
(1) |
1.324 |
338 |
1.156 |
0,05 |
44,75 |
1.427 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
1.586 |
3.700 |
299 |
1.827 |
534 |
1.376 |
0,06 |
37,19 |
2.324 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRABALHO |
21.658 |
24.962 |
2.884 |
16.415 |
3.622 |
16.415 |
0,74 |
65,76 |
8.547 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
11.658 |
14.707 |
2.199 |
13.828 |
2.575 |
13.828 |
0,63 |
94,02 |
879 |
| EMPREGABILIDADE |
10.000 |
10.255 |
685 |
2.587 |
1.047 |
2.587 |
0,12 |
25,23 |
7.668 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUCAÇÃO |
302.141 |
376.719 |
43.028 |
335.443 |
68.953 |
332.979 |
15,07 |
88,39 |
43.740 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
84.353 |
122.786 |
5.727 |
109.300 |
19.852 |
108.525 |
4,91 |
88,39 |
14.261 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
179.720 |
215.522 |
35.546 |
201.109 |
43.629 |
200.170 |
9,06 |
92,88 |
15.352 |
| ENSINO MÉDIO |
6.180 |
4.944 |
(18) |
3.045 |
30 |
2.694 |
0,12 |
54,49 |
2.250 |
| ENSINO PROFISSIONAL |
2.016 |
3.648 |
490 |
2.098 |
893 |
1.815 |
0,08 |
49,75 |
1.833 |
| ENSINO SUPERIOR |
22.529 |
25.095 |
976 |
18.881 |
4.199 |
18.810 |
0,85 |
74,96 |
6.285 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
812 |
417 |
264 |
277 |
270 |
277 |
0,01 |
66,43 |
140 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
487 |
207 |
(22) |
163 |
|
163 |
0,01 |
78,74 |
44 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
6.044 |
4.100 |
65 |
570 |
80 |
525 |
0,02 |
12,80 |
3.575 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CULTURA |
22.982 |
29.051 |
760 |
16.745 |
2.764 |
16.745 |
0,76 |
57,64 |
12.306 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
6.607 |
204 |
(10) |
103 |
|
103 |
0,00 |
50,49 |
101 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
16.145 |
21.015 |
564 |
15.255 |
2.443 |
15.255 |
0,69 |
72,59 |
5.760 |
| TURISMO |
230 |
7.832 |
206 |
1.387 |
321 |
1.387 |
0,06 |
17,71 |
6.445 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIREITOS DA CIDADANIA |
25.705 |
35.884 |
(1.132) |
27.341 |
5.452 |
27.128 |
1,23 |
75,60 |
8.756 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17.956 |
22.923 |
(1.735) |
19.732 |
3.817 |
19.732 |
0,89 |
86,08 |
3.191 |
| CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
5.680 |
10.420 |
456 |
6.853 |
1.458 |
6.640 |
0,30 |
63,72 |
3.780 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
2.069 |
2.541 |
147 |
756 |
177 |
756 |
0,03 |
29,75 |
1.785 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HABITAÇÃO |
4.802 |
12.787 |
(528) |
372 |
218 |
372 |
0,02 |
2,91 |
12.415 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1 |
7.681 |
(292) |
306 |
177 |
306 |
0,01 |
3,98 |
7.375 |
| HABITAÇÃO URBANA |
4.801 |
5.106 |
(236) |
66 |
41 |
66 |
0,00 |
1,29 |
5.040 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTÃO AMBIENTAL |
28.810 |
29.306 |
913 |
10.160 |
2.117 |
9.860 |
0,45 |
33,64 |
19.446 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL |
27.160 |
27.811 |
913 |
10.160 |
2.117 |
9.860 |
0,45 |
35,45 |
17.951 |
| CONTROLE AMBIENTAL |
440 |
285 |
|
|
|
|
|
|
285 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS |
1.210 |
1.210 |
|
|
|
|
|
|
1.210 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
11.239 |
11.634 |
(281) |
1.619 |
317 |
1.619 |
0,07 |
13,92 |
10.015 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
11.212 |
11.219 |
(278) |
1.559 |
317 |
1.559 |
0,07 |
13,90 |
9.660 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
22 |
410 |
|
60 |
|
60 |
0,00 |
14,63 |
350 |
| MINERAÇÃO |
5 |
5 |
(3) |
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGRICULTURA |
31.303 |
36.164 |
2.710 |
21.300 |
5.005 |
21.121 |
0,96 |
58,40 |
15.043 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
14.086 |
17.896 |
1.791 |
14.581 |
2.815 |
14.581 |
0,66 |
81,48 |
3.315 |
| DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO |
2.371 |
2.168 |
370 |
1.037 |
329 |
879 |
0,04 |
40,54 |
1.289 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO VEGETAL |
674 |
672 |
(10) |
203 |
50 |
203 |
0,01 |
30,21 |
469 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO ANIMAL |
65 |
95 |
10 |
74 |
12 |
75 |
0,00 |
78,95 |
20 |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL |
4.137 |
3.998 |
13 |
216 |
72 |
216 |
0,01 |
5,40 |
3.782 |
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
7.034 |
7.319 |
601 |
3.818 |
1.260 |
3.796 |
0,17 |
51,87 |
3.523 |
| EXTENSÃO RURAL |
2.936 |
4.016 |
(65) |
1.371 |
467 |
1.371 |
0,06 |
34,14 |
2.645 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
33.090 |
39.700 |
2.263 |
10.289 |
2.534 |
10.285 |
0,47 |
25,91 |
29.415 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3.867 |
10.697 |
2.054 |
9.387 |
2.306 |
9.383 |
0,42 |
87,72 |
1.314 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| REFORMA AGRÁRIA |
29.218 |
29.001 |
209 |
902 |
228 |
902 |
0,04 |
3,11 |
28.099 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDÚSTRIA |
319 |
1.019 |
|
|
|
|
|
|
1.019 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
303 |
1.003 |
|
|
|
|
|
|
1.003 |
| MINERAÇÃO |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
11 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
4.873 |
7.179 |
93 |
2.815 |
757 |
2.815 |
0,13 |
39,21 |
4.364 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
3.165 |
5.561 |
85 |
1.891 |
540 |
1.891 |
0,09 |
34,00 |
3.670 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
1.600 |
1.600 |
13 |
914 |
217 |
914 |
0,04 |
57,13 |
686 |
| TURISMO |
108 |
18 |
(5) |
10 |
|
10 |
0,00 |
55,56 |
8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENERGIA |
11.112 |
4.019 |
28 |
691 |
28 |
691 |
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
11.112 |
4.019 |
28 |
691 |
28 |
691 |
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSPORTE |
121.933 |
199.934 |
(35.892) |
138.674 |
28.493 |
138.385 |
6,26 |
69,22 |
61.549 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
21.167 |
78.622 |
(22.490) |
44.694 |
12.930 |
44.548 |
2,02 |
56,66 |
34.074 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
100.766 |
121.312 |
(13.402) |
93.980 |
15.563 |
93.837 |
4,25 |
77,35 |
27.475 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPORTO E LAZER |
5.531 |
7.161 |
730 |
5.794 |
1.353 |
5.623 |
0,25 |
78,52 |
1.538 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
851 |
1.315 |
75 |
986 |
194 |
938 |
0,04 |
71,33 |
377 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO |
3.300 |
3.550 |
115 |
3.370 |
486 |
3.302 |
0,15 |
93,01 |
248 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.111 |
1.852 |
429 |
1.116 |
503 |
1.063 |
0,05 |
57,40 |
789 |
| LAZER |
269 |
444 |
111 |
322 |
170 |
320 |
0,01 |
72,07 |
124 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENCARGOS ESPECIAIS |
603.848 |
793.919 |
54.002 |
713.051 |
106.722 |
701.936 |
31,77 |
88,41 |
91.983 |
| SERVICO DA DÍVIDA INTERNA |
204.283 |
328.908 |
3.248 |
285.308 |
39.978 |
285.308 |
12,91 |
86,74 |
43.600 |
| SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA |
13.500 |
18.300 |
(2.213) |
14.445 |
|
14.445 |
0,65 |
78,93 |
3.855 |
| TRANSFÊRENCIAS |
357.261 |
384.308 |
43.450 |
370.450 |
63.826 |
370.450 |
16,77 |
96,39 |
13.858 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
28.804 |
62.403 |
9.517 |
42.848 |
2.918 |
31.733 |
1,44 |
50,85 |
30.670 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
2.095.587 |
2.752.306 |
130.951 |
2.285.033 |
405.204 |
2.209.179 |
100,00
|
80,27 |
543.127 |
| FONTE: SIAFEM
- Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE |
|
| e RREO dos
Outros Poderes |
|
| ¹
Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão,
unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão
utilizados para a abertura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|