| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A DEZEMBRO
2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO |
|
|
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea
"c" - Anexo II |
|
|
|
|
|
R$ Milhares |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
% |
% |
SALDO |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
104.507
|
122.771
|
39.771
|
130.536
|
37.927
|
127.996
|
5,07 |
#### |
(5.225) |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
68.387
|
81.387
|
27.711
|
89.277
|
27.711
|
89.277
|
3,54 |
109,69 |
(7.890) |
| CONTROLE EXTERNO |
36.120
|
41.384
|
12.060
|
41.259
|
10.216
|
38.719
|
1,53 |
93,56 |
2.665 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDICIÁRIA |
125.636
|
155.687
|
22.524
|
141.892
|
44.824
|
141.892
|
5,62 |
91,14 |
13.795 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA |
125.636
|
155.687
|
22.524
|
141.892
|
44.824
|
141.892
|
5,62 |
91,14 |
13.795 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESSENCIAL À JUSTICA |
60.720
|
74.047
|
21.481
|
70.281
|
16.923
|
65.085
|
2,58 |
87,90 |
8.962 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
43.642
|
50.772
|
18.433
|
50.244
|
13.365
|
45.050
|
1,78 |
88,73 |
5.722 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL |
5.543
|
8.144
|
1.167
|
6.756
|
1.313
|
6.756
|
0,27 |
82,96 |
1.388 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
700
|
700
|
5
|
463
|
44
|
461
|
0,02 |
65,86 |
239 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
10.835
|
14.431
|
1.876
|
12.818
|
2.201
|
12.818
|
0,51 |
88,82 |
1.613 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRAÇÃO |
157.587
|
250.856
|
(568) |
201.708
|
32.163
|
201.653
|
7,99 |
80,39 |
49.203 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
1.954
|
2.648
|
(87) |
2.106
|
418
|
2.107
|
0,08 |
79,57 |
541 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
49.796
|
94.440
|
(1.438) |
66.728
|
12.170
|
66.712
|
2,64 |
70,64 |
27.728 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
93.112
|
138.216
|
9.098
|
124.079
|
19.336
|
124.079
|
4,92 |
89,77 |
14.137 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6.795
|
9.622
|
(8.107) |
4.362
|
(286) |
4.362
|
0,17 |
45,33 |
5.260 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL |
4.791
|
4.791
|
179
|
3.538
|
425
|
3.499
|
0,14 |
73,03 |
1.292 |
| COMERCIALIZAÇÃO |
1.139
|
1.139
|
(213) |
895
|
100
|
894
|
0,04 |
78,49 |
245 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGURANCA PÚBLICA |
212.566
|
256.273
|
6.504
|
223.813
|
41.631
|
222.390
|
8,81 |
86,78 |
33.883 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
188.617
|
231.631
|
5.910
|
200.902
|
37.657
|
200.454
|
7,94 |
86,54 |
31.177 |
| POLICIAMENTO |
18.736
|
22.800
|
712
|
21.743
|
3.737
|
20.782
|
0,82 |
91,15 |
2.018 |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
5.213
|
1.842
|
(118) |
1.168
|
237
|
1.154
|
0,05 |
62,65 |
688 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
95.296
|
147.317
|
9.287
|
124.558
|
21.618
|
121.615
|
4,82 |
82,55 |
25.702 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO
ADOLESCENTE |
397
|
212
|
30
|
140
|
38
|
140
|
0,01 |
66,04 |
72 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
94.899
|
147.105
|
9.257
|
124.418
|
21.580
|
121.475
|
4,81 |
82,58 |
25.630 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
188.004
|
243.215
|
25.956
|
239.311
|
48.524
|
239.311
|
9,48 |
98,39 |
3.904 |
| ADMINISTRÇÃO GERAL |
1.822
|
613
|
(225) |
90
|
23
|
90
|
0,00 |
14,68 |
523 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME
ESTATUTÁRIO |
186.182
|
242.602
|
26.181
|
239.221
|
48.501
|
239.221
|
9,48 |
98,61 |
3.381 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAÚDE |
195.710
|
221.932
|
17.146
|
174.897
|
29.375
|
118.201
|
4,68 |
53,26 |
103.731 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
116.978
|
144.692
|
12.828
|
118.636
|
18.571
|
85.646
|
3,39 |
59,19 |
59.046 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL |
75.494
|
70.956
|
4.020
|
53.110
|
9.932
|
30.023
|
1,19 |
42,31 |
40.933 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
1.651
|
2.583
|
(1) |
1.324
|
338
|
1.156
|
0,05 |
44,75 |
1.427 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
1.586
|
3.700
|
299
|
1.827
|
534
|
1.376
|
0,05 |
37,19 |
2.324 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRABALHO |
21.658
|
24.962
|
2.884
|
16.415
|
3.622
|
16.415
|
0,65 |
65,76 |
8.547 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
11.658
|
14.707
|
2.199
|
13.828
|
2.575
|
13.828
|
0,55 |
94,02 |
879 |
| EMPREGABILIDADE |
10.000
|
10.255
|
685
|
2.587
|
1.047
|
2.587
|
0,10 |
25,23 |
7.668 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUCAÇÃO |
302.141
|
376.719
|
43.028
|
335.443
|
68.953
|
332.979
|
13,19 |
88,39 |
43.740 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
84.353
|
122.786
|
5.727
|
109.300
|
19.852
|
108.525
|
4,30 |
88,39 |
14.261 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
179.720
|
215.522
|
35.546
|
201.109
|
43.629
|
200.170
|
7,93 |
92,88 |
15.352 |
| ENSINO MÉDIO |
6.180
|
4.944
|
(18) |
3.045
|
30
|
2.694
|
0,11 |
54,49 |
2.250 |
| ENSINO PROFISSIONAL |
2.016
|
3.648
|
490
|
2.098
|
893
|
1.815
|
0,07 |
49,75 |
1.833 |
| ENSINO SUPERIOR |
22.529
|
25.095
|
976
|
18.881
|
4.199
|
18.810
|
0,75 |
74,96 |
6.285 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
812
|
417
|
264
|
277
|
270
|
277
|
0,01 |
66,43 |
140 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
487
|
207
|
(22) |
163
|
|
163
|
0,01 |
78,74 |
44 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
6.044
|
4.100
|
65
|
570
|
80
|
525
|
0,02 |
12,80 |
3.575 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CULTURA |
22.982
|
29.051
|
760
|
16.745
|
2.764
|
16.745
|
0,66 |
57,64 |
12.306 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
6.607
|
204
|
(10) |
103
|
|
103
|
0,00 |
50,49 |
101 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
16.145
|
21.015
|
564
|
15.255
|
2.443
|
15.255
|
0,60 |
72,59 |
5.760 |
| TURISMO |
230
|
7.832
|
206
|
1.387
|
321
|
1.387
|
0,05 |
17,71 |
6.445 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIREITOS DA CIDADANIA |
25.705
|
35.884
|
(1.132) |
27.341
|
5.452
|
27.128
|
1,07 |
75,60 |
8.756 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17.956
|
22.923
|
(1.735) |
19.732
|
3.817
|
19.732
|
0,78 |
86,08 |
3.191 |
| CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
5.680
|
10.420
|
456
|
6.853
|
1.458
|
6.640
|
0,26 |
63,72 |
3.780 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
2.069
|
2.541
|
147
|
756
|
177
|
756
|
0,03 |
29,75 |
1.785 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HABITAÇÃO |
4.802
|
12.787
|
(528) |
372
|
218
|
372
|
0,01 |
2,91 |
12.415 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1
|
7.681
|
(292) |
306
|
177
|
306
|
0,01 |
3,98 |
7.375 |
| HABITAÇÃO URBANA |
4.801
|
5.106
|
(236) |
66
|
41
|
66
|
0,00 |
1,29 |
5.040 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTÃO AMBIENTAL |
28.810
|
29.306
|
913
|
10.160
|
2.117
|
9.860
|
0,39 |
33,64 |
19.446 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL |
27.160
|
27.811
|
913
|
10.160
|
2.117
|
9.860
|
0,39 |
35,45 |
17.951 |
| CONTROLE
AMBIENTAL |
440
|
285
|
|
|
|
|
|
|
285 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS |
1.210
|
1.210
|
|
|
|
|
|
|
1.210 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
11.239
|
11.634
|
(281) |
1.619
|
317
|
1.619
|
0,06 |
13,92 |
10.015 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
11.212
|
11.219
|
(278) |
1.559
|
317
|
1.559
|
0,06 |
13,90 |
9.660 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
22
|
410
|
|
60
|
|
60
|
0,00 |
14,63 |
350 |
| MINERAÇÃO |
5
|
5
|
(3) |
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGRICULTURA |
31.303
|
36.164
|
2.710
|
21.300
|
5.005
|
21.121
|
0,84 |
58,40 |
15.043 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
14.086
|
17.896
|
1.791
|
14.581
|
2.815
|
14.581
|
0,58 |
81,48 |
3.315 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
2.371
|
2.168
|
370
|
1.037
|
329
|
879
|
0,03 |
40,54 |
1.289 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO VEGETAL |
674
|
672
|
(10) |
203
|
50
|
203
|
0,01 |
30,21 |
469 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO ANIMAL |
65
|
95
|
10
|
74
|
12
|
75
|
0,00 |
78,95 |
20 |
| DEFESA SANITÁ]RIA VEGETAL |
4.137
|
3.998
|
13
|
216
|
72
|
216
|
0,01 |
5,40 |
3.782 |
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
7.034
|
7.319
|
601
|
3.818
|
1.260
|
3.796
|
0,15 |
51,87 |
3.523 |
| EXTENSÃO RURAL |
2.936
|
4.016
|
(65) |
1.371
|
467
|
1.371
|
0,05 |
34,14 |
2.645 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
33.090
|
39.700
|
2.263
|
10.289
|
2.534
|
10.285
|
0,41 |
25,91 |
29.415 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3.867
|
10.697
|
2.054
|
9.387
|
2.306
|
9.383
|
0,37 |
87,72 |
1.314 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
5
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| REFORMA AGRÁRIA |
29.218
|
29.001
|
209
|
902
|
228
|
902
|
0,04 |
3,11 |
28.099 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDÚSTRIA |
319
|
1.019
|
|
|
|
|
|
|
1.019 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
303
|
1.003
|
|
|
|
|
|
|
1.003 |
| MINERAÇÃO |
11
|
11
|
|
|
|
|
|
|
11 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
4.873
|
7.179
|
93
|
2.815
|
757
|
2.815
|
0,11 |
39,21 |
4.364 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
3.165
|
5.561
|
85
|
1.891
|
540
|
1.891
|
0,07 |
34,00 |
3.670 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
1.600
|
1.600
|
13
|
914
|
217
|
914
|
0,04 |
57,13 |
686 |
| TURISMO |
108
|
18
|
(5) |
10
|
|
10
|
0,00 |
55,56 |
8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENERGIA |
11.112
|
4.019
|
28
|
691
|
28
|
691
|
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
11.112
|
4.019
|
28
|
691
|
28
|
691
|
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSPORTE |
121.933
|
199.934
|
(35.892) |
138.674
|
28.493
|
138.385
|
5,48 |
69,22 |
61.549 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
21.167
|
78.622
|
(22.490) |
44.694
|
12.930
|
44.548
|
1,76 |
56,66 |
34.074 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
100.766
|
121.312
|
(13.402) |
93.980
|
15.563
|
93.837
|
3,72 |
77,35 |
27.475 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPORTO E LAZER |
5.531
|
7.161
|
730
|
5.794
|
1.353
|
5.623
|
0,22 |
78,52 |
1.538 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
851
|
1.315
|
75
|
986
|
194
|
938
|
0,04 |
71,33 |
377 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO |
3.300
|
3.550
|
115
|
3.370
|
486
|
3.302
|
0,13 |
93,01 |
248 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.111
|
1.852
|
429
|
1.116
|
503
|
1.063
|
0,04 |
57,40 |
789 |
| LAZER |
269
|
444
|
111
|
322
|
170
|
320
|
0,01 |
72,07 |
124 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENCARGOS ESPECIAIS |
603.848
|
793.919
|
54.002
|
713.051
|
106.722
|
701.936
|
27,81 |
88,41 |
91.983 |
| SERVICO DA DÍVIDA INTERNA |
204.283
|
328.908
|
3.248
|
285.308
|
39.978
|
285.308
|
11,30 |
86,74 |
43.600 |
| SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA |
13.500
|
18.300
|
(2.213) |
14.445
|
|
14.445
|
0,57 |
78,93 |
3.855 |
| TRANSFÊRENCIAS |
357.261
|
384.308
|
43.450
|
370.450
|
63.826
|
370.450
|
14,68 |
96,39 |
13.858 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
28.804
|
62.403
|
9.517
|
42.848
|
2.918
|
31.733
|
1,26 |
50,85 |
30.670 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
2.369.372 |
3.081.536 |
211.679 |
2.607.705 |
501.320 |
2.524.117 |
100,00
|
81,91 |
557.419 |
| FONTE: SIAFEM
- Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE |
|
29/5/03
15:32 |
| e RREO dos
Outros Poderes |
|
|
| ¹
Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão,
unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão
utilizados para a abertura |
|
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