| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A OUTUBRO - 2002 | |||||||
| ADCT, art. 77 - Anexo XVI | R$ Milhares | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| Jan a Out 2002 | % | ||||||
| (a) | (b) | (b / a) | |||||
| Impostos | 1.427.244 | 1.197.183 | 83,88 | ||||
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | 2.557 | 2.096 | 81,97 | ||||
| Receitas de Transferências | 221.242 | 239.144 | 108,09 | ||||
| (-) Transferências Constitucionias e Legais | (357.014) | (303.743) | 85,08 | ||||
| RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I) | 1.294.029 | 1.134.680 | 87,69 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| Jan a Out 2002 | % | ||||||
| (c) | (d) | (d / c) | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 96.807 | 52.576 | 54,31 | ||||
| Pessoal e Encargos Sociais¹ | 36.406 | 28.516 | 78,33 | ||||
| Outras Despesas Correntes | 60.401 | 24.060 | 39,83 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 32.388 | 4.956 | 15,30 | ||||
| Investimentos | 32.307 | 4.956 | 15,34 | ||||
| Inversões Financeiras | 81 | - | |||||
| TOTAL (II) | 129.195 | 57.532 | 44,53 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III) | 13.882 | ||||||
| Da União para o Estado | 13.882 | ||||||
| Dos Municípios para o Estado | |||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III) | 43.650 | ||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL 9%² (IV / I) | 3,85 | ||||||
| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS | |||||||
| Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| % Mínimo a Aplicar | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| Jan a Out 2002 | % | ||||||
| (Por Subfunção) | (e) | (e / total e) | |||||
| Administração Geral | 1 | ||||||
| Atenção Básica | 112.449 | 53.345 | 92,72 | ||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.262 | 4.143 | 7,20 | ||||
| Vigilância Sanitária | 400 | ||||||
| Vigilância Epidemiológica | 1.059 | 34 | 0,06 | ||||
| Outros Encargos Especiais | 24 | 10 | 0,02 | ||||
| TOTAL | 129.195 | 57.532 | 100,00 | ||||
| FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE | 29/5/2003 15:32 | ||||||
| e RREO dos Outros Poderes | |||||||
| ¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas. | |||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||