| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTIVO |
| DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A DEZEMBRO
2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO |
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| LRF, Art. 52, inciso II, alínea
"c" - Anexo II |
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R$ Milhares |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
No Bimestre |
Jan a Dez 2002 |
% |
% |
SALDO |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/total e) |
(e/a) |
(a-e) |
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| LEGISLATIVA |
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| AÇÃO LEGISLATIVA |
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| CONTROLE EXTERNO |
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| JUDICIÁRIA |
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| AÇÃO JUDICIÁRIA |
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| ESSENCIAL À JUSTICA |
17.078 |
23.275 |
3.048 |
20.037 |
3.557 |
20.035 |
0,90 |
86,08 |
3.240 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
|
|
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|
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL |
5.543 |
8.144 |
1.167 |
6.756 |
1.313 |
6.756 |
0,30 |
82,96 |
1.388 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
700 |
700 |
5 |
463 |
44 |
461 |
0,02 |
65,86 |
239 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
10.835 |
14.431 |
1.876 |
12.818 |
2.200 |
12.818 |
0,58 |
88,82 |
1.613 |
| |
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|
|
| ADMINISTRAÇÃO |
157.587 |
250.856 |
(610) |
201.668 |
32.161 |
201.652 |
9,06 |
80,39 |
49.204 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
1.954 |
2.648 |
(73) |
2.121 |
431 |
2.121 |
0,10 |
80,10 |
527 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
49.796 |
94.440 |
(1.440) |
66.726 |
12.168 |
66.710 |
3,00 |
70,64 |
27.730 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
93.112 |
138.216 |
9.097 |
124.079 |
19.335 |
124.079 |
5,58 |
89,77 |
14.137 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6.795 |
9.622 |
(8.107) |
4.362 |
(286) |
4.362 |
0,20 |
45,33 |
5.260 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL |
4.791 |
4.791 |
128 |
3.487 |
413 |
3.487 |
0,16 |
72,78 |
1.304 |
| COMERCIALIZAÇÃO |
1.139 |
1.139 |
(215) |
893 |
100 |
893 |
0,04 |
78,40 |
246 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGURANCA PÚBLICA |
212.566 |
256.273 |
6.483 |
223.793 |
41.631 |
222.390 |
10,00 |
86,78 |
33.883 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
188.617 |
231.631 |
5.909 |
200.902 |
37.657 |
200.454 |
9,01 |
86,54 |
31.177 |
| POLICIAMENTO |
18.736 |
22.800 |
692 |
21.723 |
3.737 |
20.782 |
0,93 |
91,15 |
2.018 |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
5.213 |
1.842 |
(118) |
1.168 |
237 |
1.154 |
0,05 |
62,65 |
688 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
95.296 |
147.317 |
9.240 |
124.511 |
21.717 |
121.714 |
5,47 |
82,62 |
25.603 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO
ADOLESCENTE |
397 |
212 |
30 |
140 |
38 |
140 |
0,01 |
66,04 |
72 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
94.899 |
147.105 |
9.210 |
124.371 |
21.679 |
121.574 |
5,47 |
82,64 |
25.531 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL |
188.004 |
243.215 |
25.956 |
239.311 |
48.524 |
239.311 |
10,76 |
98,39 |
3.904 |
| ADMINISTRÇÃO GERAL |
1.822 |
613 |
(225) |
90 |
23 |
90 |
0,00 |
14,68 |
523 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME
ESTATUTÁRIO |
186.182 |
242.602 |
26.181 |
239.221 |
48.501 |
239.221 |
10,75 |
98,61 |
3.381 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAÚDE |
195.710 |
221.932 |
(5.896) |
151.855 |
29.192 |
118.018 |
5,31 |
53,18 |
103.914 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
116.978 |
144.692 |
6.222 |
112.030 |
18.396 |
85.471 |
3,84 |
59,07 |
59.221 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL |
75.494 |
70.956 |
(12.359) |
36.731 |
9.925 |
30.016 |
1,35 |
42,30 |
40.940 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
1.651 |
2.583 |
(37) |
1.288 |
337 |
1.156 |
0,05 |
44,75 |
1.427 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
1.586 |
3.700 |
278 |
1.806 |
534 |
1.375 |
0,06 |
37,16 |
2.325 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRABALHO |
21.658 |
24.962 |
2.883 |
16.415 |
3.622 |
16.415 |
0,74 |
65,76 |
8.547 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
11.658 |
14.707 |
2.198 |
13.828 |
2.575 |
13.828 |
0,62 |
94,02 |
879 |
| EMPREGABILIDADE |
10.000 |
10.255 |
685 |
2.587 |
1.047 |
2.587 |
0,12 |
25,23 |
7.668 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUCAÇÃO |
302.141 |
376.719 |
42.038 |
334.453 |
68.738 |
332.765 |
14,96 |
88,33 |
43.954 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
84.353 |
122.786 |
4.950 |
108.524 |
19.851 |
108.523 |
4,88 |
88,38 |
14.263 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
179.720 |
215.522 |
35.332 |
200.895 |
43.416 |
199.958 |
8,99 |
92,78 |
15.564 |
| ENSINO MÉDIO |
6.180 |
4.944 |
(17) |
3.045 |
29 |
2.694 |
0,12 |
54,49 |
2.250 |
| ENSINO PROFISSIONAL |
2.016 |
3.648 |
490 |
2.098 |
893 |
1.815 |
0,08 |
49,75 |
1.833 |
| ENSINO SUPERIOR |
22.529 |
25.095 |
976 |
18.881 |
4.199 |
18.810 |
0,85 |
74,96 |
6.285 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
812 |
417 |
264 |
277 |
270 |
277 |
0,01 |
66,43 |
140 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
487 |
207 |
(22) |
162 |
|
163 |
0,01 |
78,74 |
44 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
6.044 |
4.100 |
65 |
571 |
80 |
525 |
0,02 |
12,80 |
3.575 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CULTURA |
22.982 |
29.051 |
980 |
16.964 |
2.936 |
16.917 |
0,76 |
58,23 |
12.134 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
6.607 |
204 |
(10) |
102 |
|
103 |
0,00 |
50,49 |
101 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
16.145 |
21.015 |
785 |
15.475 |
2.615 |
15.428 |
0,69 |
73,41 |
5.587 |
| TURISMO |
230 |
7.832 |
205 |
1.387 |
321 |
1.386 |
0,06 |
17,70 |
6.446 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIREITOS DA CIDADANIA |
25.705 |
35.884 |
(1.114) |
27.358 |
5.470 |
27.146 |
1,22 |
75,65 |
8.738 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17.956 |
22.923 |
(1.735) |
19.732 |
3.817 |
19.732 |
0,89 |
86,08 |
3.191 |
| CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
5.680 |
10.420 |
456 |
6.853 |
1.458 |
6.641 |
0,30 |
63,73 |
3.779 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS |
2.069 |
2.541 |
165 |
773 |
195 |
773 |
0,03 |
30,42 |
1.768 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HABITAÇÃO |
4.802 |
12.787 |
(527) |
372 |
218 |
372 |
0,02 |
2,91 |
12.415 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1 |
7.681 |
(291) |
306 |
177 |
306 |
0,01 |
3,98 |
7.375 |
| HABITAÇÃO URBANA |
4.801 |
5.106 |
(236) |
66 |
41 |
66 |
0,00 |
1,29 |
5.040 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTÃO AMBIENTAL |
28.810 |
29.306 |
633 |
9.879 |
2.117 |
9.860 |
0,44 |
33,64 |
19.446 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL |
27.160 |
27.811 |
633 |
9.879 |
2.117 |
9.860 |
0,44 |
35,45 |
17.951 |
| CONTROLE AMBIENTAL |
440 |
285 |
|
|
|
|
|
|
285 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS |
1.210 |
1.210 |
|
|
|
|
|
|
1.210 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
11.239 |
11.634 |
(281) |
1.619 |
317 |
1.619 |
0,07 |
13,92 |
10.015 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
11.212 |
11.219 |
(278) |
1.559 |
317 |
1.559 |
0,07 |
13,90 |
9.660 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.
E TECNOL. |
22 |
410 |
|
60 |
|
60 |
0,00 |
14,63 |
350 |
| MINERAÇÃO |
5 |
5 |
(3) |
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGRICULTURA |
31.303 |
36.164 |
2.687 |
21.278 |
4.983 |
21.099 |
0,95 |
58,34 |
15.065 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
14.086 |
17.896 |
1.791 |
14.581 |
2.815 |
14.581 |
0,66 |
81,48 |
3.315 |
| DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO |
2.371 |
2.168 |
370 |
1.037 |
329 |
879 |
0,04 |
40,54 |
1.289 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO VEGETAL |
674 |
672 |
(10) |
203 |
50 |
203 |
0,01 |
30,21 |
469 |
| PROMOÇÃO DA PRODUCAO ANIMAL |
65 |
95 |
9 |
75 |
12 |
75 |
0,00 |
78,95 |
20 |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL |
4.137 |
3.998 |
13 |
216 |
72 |
216 |
0,01 |
5,40 |
3.782 |
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
7.034 |
7.319 |
601 |
3.818 |
1.260 |
3.796 |
0,17 |
51,87 |
3.523 |
| EXTENSÃO RURAL |
2.936 |
4.016 |
(87) |
1.348 |
445 |
1.349 |
0,06 |
33,59 |
2.667 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
33.090 |
39.700 |
2.090 |
10.116 |
2.361 |
10.112 |
0,45 |
25,47 |
29.588 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3.867 |
10.697 |
1.881 |
9.214 |
2.133 |
9.210 |
0,41 |
86,10 |
1.487 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| REFORMA AGRÁRIA |
29.218 |
29.001 |
209 |
902 |
228 |
902 |
0,04 |
3,11 |
28.099 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDÚSTRIA |
319 |
1.019 |
|
|
|
|
|
|
1.019 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
303 |
1.003 |
|
|
|
|
|
|
1.003 |
| MINERAÇÃO |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
11 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
4.873 |
7.180 |
93 |
2.815 |
757 |
2.814 |
0,13 |
39,19 |
4.366 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
3.165 |
5.561 |
85 |
1.891 |
540 |
1.891 |
0,09 |
34,00 |
3.670 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
1.600 |
1.601 |
13 |
914 |
217 |
914 |
0,04 |
57,09 |
687 |
| TURISMO |
108 |
18 |
(5) |
10 |
|
9 |
0,00 |
50,00 |
9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENERGIA |
11.112 |
4.019 |
28 |
690 |
28 |
691 |
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| ENERGIA ELÉTRICA |
11.112 |
4.019 |
28 |
690 |
28 |
691 |
0,03 |
17,19 |
3.328 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRANSPORTE |
121.933 |
199.934 |
(35.892) |
138.674 |
28.594 |
138.486 |
6,23 |
69,27 |
61.448 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
21.167 |
78.622 |
(22.490) |
44.694 |
13.031 |
44.649 |
2,01 |
56,79 |
33.973 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
100.766 |
121.312 |
(13.402) |
93.980 |
15.563 |
93.837 |
4,22 |
77,35 |
27.475 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPORTO E LAZER |
5.531 |
7.161 |
726 |
5.793 |
1.353 |
5.623 |
0,25 |
78,52 |
1.538 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
851 |
1.315 |
75 |
986 |
194 |
938 |
0,04 |
71,33 |
377 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO |
3.300 |
3.550 |
115 |
3.370 |
486 |
3.301 |
0,15 |
92,99 |
249 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.111 |
1.852 |
425 |
1.115 |
503 |
1.063 |
0,05 |
57,40 |
789 |
| LAZER |
269 |
444 |
111 |
322 |
170 |
321 |
0,01 |
72,30 |
123 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENCARGOS ESPECIAIS |
603.848 |
796.228 |
58.504 |
717.553 |
122.339 |
717.553 |
32,26 |
90,12 |
78.675 |
| SERVICO DA DÍVIDA INTERNA |
204.283 |
328.908 |
3.248 |
285.308 |
39.978 |
285.308 |
12,83 |
86,74 |
43.600 |
| SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA |
13.500 |
18.300 |
(2.213) |
14.445 |
|
14.445 |
0,65 |
78,93 |
3.855 |
| TRANSFÊRENCIAS |
357.261 |
384.308 |
43.450 |
370.450 |
63.826 |
370.450 |
16,65 |
96,39 |
13.858 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
28.804 |
64.712 |
14.019 |
47.350 |
18.535 |
47.350 |
2,13 |
73,17 |
17.362 |
| |
|
|
|
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|
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ |
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|
|
|
|
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| TOTAL |
2.095.587 |
2.754.616 |
111.069 |
2.265.154 |
420.615 |
2.224.592 |
100,00
|
80,76 |
530.024 |
| FONTE: SIAFEM
- Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS |
|
| e RREO dos
Outros Poderes |
|
| ¹
Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão,
unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão
utilizados para a abertura |
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