ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO - 2002 |
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ADCT, art. 77 - Anexo XVI |
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R$ Milhares |
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RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS
REALIZADAS |
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Jan a Dez |
% |
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(a) |
(b) |
(b / a) |
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RECEITAS LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) |
1.291.374
|
1.400.544 |
108,45 |
|
Impostos |
1.429.801 |
1.480.053 |
103,51 |
|
Receitas de Transferências Constitucionais e
Legais |
266.914 |
325.832 [1] |
122,07 |
|
(-) Transferências Constitucionais e Legais |
405.341 |
405.341 [2] |
100,00
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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS (II) |
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18.133 |
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Da União para o Estado |
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18.133 [3] |
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Dos Municípios para o Estado |
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|
Demais
Estados para o Estado |
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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE (III) |
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|
OUTRAS
RECEITAS |
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(-)
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF |
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187.618 |
199.773 |
106,48 |
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TOTAL |
1.103.756 |
1.218.904 |
110,43 |
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DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
|
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
Jan
a Dez |
% |
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(c) |
(d) |
(d / c) |
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DESPESAS CORRENTES |
173.293
|
107.899 |
62,26 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
45.380 |
37.278 |
82,15 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
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Outras Despesas Correntes |
127.913
|
70.621 [4] |
55,21 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
48.662
|
27.459 |
56,43 |
|
Investimentos |
48.581 |
27.459 [5] |
56,52 |
|
Inversões Financeiras |
81 |
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Amortização da Dívida |
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TOTAL (IV) |
221.955
|
135.358 |
60,98 |
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DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
|
DESPESAS
LIQUIDADAS |
|
Jan a Dez |
% |
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(e) |
(e)/desp.saúde |
|
DESPESAS
COM SAÚDE |
|
|
135.358
|
100
|
|
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
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(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS |
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18.133 |
13,40 |
|
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE |
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|
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) |
|
117.225 |
86,60 |
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PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -
LIMITE CONSTITUCIONAL <%>1 (V/I) |
8,37 |
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EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE /
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS |
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Ano |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
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% Aplicado |
5,30 |
8,80 |
8,37 |
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|
% Mínimo a Aplicar |
7% |
8% |
9% |
10% |
12% |
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DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
|
(Por Subfunção) |
Jan
a Dez |
% |
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|
(f) |
(f / total f) |
|
Atenção Básica |
|
|
144.692 |
85.471 |
72,41 |
|
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
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|
70.956 |
30.016 |
25,43 |
|
Suporte Profilático e
Terapêutico |
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|
Vigilância Sanitária |
|
|
2.583 |
1.156 |
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|
Vigilância Epidemiológica |
|
|
3.700 |
1.375 |
1,16 |
|
Alimentação e Nutrição |
|
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|
Outras Subfunções |
|
|
24 |
12 |
0,01 |
|
TOTAL |
|
|
221.955 |
118.030 |
100,00
|
|
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
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|
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS |
|
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|
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE |
|
18.133 |
15,36 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
|
221.955 |
99.897 |
84,64 |
|
FONTE: SIAFEM
- Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS |
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e RREO dos
Outros Poderes |
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1
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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