| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO - 2002 | |||||||
| ADCT, art. 77 - Anexo XVI | R$ Milhares | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| Jan a Dez | % | ||||||
| (a) | (b) | (b / a) | |||||
| RECEITAS LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 1.291.374 | 1.400.544 | 108,45 | ||||
| Impostos | 1.429.801 | 1.480.053 | 103,51 | ||||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 266.914 | 325.832 [1] | 122,07 | ||||
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 405.341 | 405.341 [2] | 100,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 18.133 | ||||||
| Da União para o Estado | 18.133 [3] | ||||||
| Dos Municípios para o Estado | |||||||
| Demais Estados para o Estado | |||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | |||||||
| OUTRAS RECEITAS | |||||||
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 187.618 | 199.773 | 106,48 | ||||
| TOTAL | 1.103.756 | 1.218.904 | 110,43 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Jan a Dez | % | |||||
| (c) | (d) | (d / c) | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 173.293 | 107.899 | 62,26 | ||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.380 | 37.278 | 82,15 | ||||
| Juros e Encargos da Dívida | |||||||
| Outras Despesas Correntes | 127.913 | 70.621 [4] | 55,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 48.662 | 27.459 | 56,43 | ||||
| Investimentos | 48.581 | 27.459 [5] | 56,52 | ||||
| Inversões Financeiras | 81 | ||||||
| Amortização da Dívida | |||||||
| TOTAL (IV) | 221.955 | 135.358 | 60,98 | ||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||
| Jan a Dez | % | ||||||
| (e) | (e)/desp.saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 135.358 | 100 | |||||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | |||||||
| (-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 18.133 | 13,40 | |||||
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | |||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 117.225 | 86,60 | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>1 (V/I) | 8,37 | ||||||
| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS | |||||||
| Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| % Aplicado | 5,30 | 8,80 | 8,37 | ||||
| % Mínimo a Aplicar | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Subfunção) | Jan a Dez | % | |||||
| (f) | (f / total f) | ||||||
| Atenção Básica | 144.692 | 85.471 | 72,41 | ||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 70.956 | 30.016 | 25,43 | ||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | |||||||
| Vigilância Sanitária | 2.583 | 1.156 | |||||
| Vigilância Epidemiológica | 3.700 | 1.375 | 1,16 | ||||
| Alimentação e Nutrição | |||||||
| Outras Subfunções | 24 | 12 | 0,01 | ||||
| TOTAL | 221.955 | 118.030 | 100,00 | ||||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | |||||||
| (-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | |||||||
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 18.133 | 15,36 | |||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 221.955 | 99.897 | 84,64 | ||||
| FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS | |||||||
| e RREO dos Outros Poderes | |||||||
| 1 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||